19年度決算・20年度予算 
救護施設 旭 寮
2001/4/10 開設
予算・決算
平成19年度収支決算書・平成20年度予算書
科  目
決  算
(単位:円)
予  算
(単位:千円)
備   考
利用料収入
47,720,982
44,442

  利用者負担金収入
47,720,982
44,442

措置費収入
219,354,184
214,380

  事務費収入
189,773,055
190,139
85人
  事業費収入
29,581,129
24,241
84人
経常経費補助金収入
12,531
12

  経常経費補助金収入
12,531
12

雑収入
630,300
266

  雑収入
630,300
266

経常収入計(1)
267,717,997
259,100





人件費支出
136,282,423
141,113

  職員俸給
63,326,600
63,229
24人
  職員諸手当
52,380,943
53,802
期末勤勉手当等諸手当
  非常勤職員給与
4,805,416
6,959
嘱託医、パート職員
  退職共済掛金
938,700
1,073

  法定福利費
14,830,764
16,050
社会保険事業主負担分
事務費支出
37,036,099
51,537

  福利厚生費
1,210,674
1,200
職員健康診断等
  旅費交通費
2,507,176
2,500

  研修費
408,944
500
研修会参加費
  消耗品費
1,981,398
1,000
事務用品等
  器具什器費
158,922
500

  印刷製本費
44,625
50

  水道光熱費
473,243
500
電気
  修繕費
13,601,907
27,637
3階職員室改修工事、3階倉庫改修工事等
  通信運搬費
522,107
500
電話代、切手、ハガキ代等
  会議費
119,918
500

  広報費
77,847
100
ホームページ関連
  業務委託費
12,477,128
13,000
給食業務、給与、電気関係保守点検、消火設備保守点検等
  手数料
22,295
50

  損害保険料
756,890
800
建物、利用者関係、車任意保険等
  賃借料
900,000
900
職員駐車場借り上げ代
  租税公課
2,951
0

  雑費
1,770,074
1,800

事業費支出
60,937,425
62,700

  給食費
32,719,227
32,000
85人分
  保健衛生費
3,933,921
4,000
利用者健康診断、クリーニング、散髪代等
  被服費
1,558,408
2,000

  教養娯楽費
3,508,997
4,000
各種行事費
  日用品費
436,576
500

  本人支給金
3,060,000
3,000
年金未受給者支給金
  水道光熱費
8,402,425
8,500
電気料、水道料、ガス代等
  燃料費
4,858,010
5,500
灯油、ガソリン
  消耗品費
1,608,813
1,600
おむつ代等
  器具什器費
347,398
1,000

  賃借料
503,650
500
タクシー代
  葬祭費
0
50

  雑費
0
50

固定資産取得支出
11,468,280
0

  車両運搬具取得支出
3,200,000
2,000

  その他の資産取得
8,268,280
2,000

積立預金積立支出
3,179,516
0

退職共済掛金預金支出
1,882,967
1,750

財務支出計
5,062,483
1,750

経常支出計(2)
250,786,710
259,100

収支差額(3)=(1)-(2)
16,931,287
0

【資金残高】

前期末支払資金残高
11,485,750
28,417

当期末支払資金残高
28,417,037
28,417



過去の予算・決算